Добрый день, Коллеги Во 2 кв была обнаружена ошибка , что реализация за 1 кв выписана на меньшую сумму. Подскажите пожалуйста. Нам сейчас нужно уточняться через доп лист или заново все подать. Спасибо
Comments
Здравствуйте!
Вы не указали: 1. систему налогообложения 2. какую отчетность собираетесь уточнять, НДС?
Nataly S, здравствуйте, здравствуйте Натали.С праздником вас.Мы на ОСНО Натали, занизили реализацию в 1 кв, сейчас выяснилось при сверке с покупателем Как нам быть? Подавать уточненку с доп листом или ...Помогите пожалуйста И конечно прибыль тоже занижена
Здравствуйте!
Поскольку занижена сумма реализации, занижена и налоговая база для НДС. В этом случае налогоплательщик в соответствии с пунктом 1 статьи 81 НК обязан подать уточненную декларацию по НДС. Предварительно нужно доплатить налог и пени, чтобы избежать штрафа.
Nataly S, Натали, извините , возможно это существенно. У нас это тех ошибка бухгалтера, доп соглашений на увеличение цены нет
Все равно подаем уточнёнку по НДС плюс доп лист ...я вас правильно поняла...?
Уточненка нужна, если занижена сумма налога, при этом не важно, что явилось причиной занижения налоговой базы.
Цитата: У нас это тех ошибка бухгалтера, доп соглашений на увеличение цены нет
Где допущена техническая ошибка, в с/ф, книге продаж, декларации?
Цитата:Где допущена техническая ошибка, в с/ф, книге продаж, декларации?
Nataly S, получается везде. Не правильно выписанная реализация (цифру убрали, был ручной ввод) потянула не правильное заполнение книги продаж и не правильное заполнение ст 010 в декларацииНДС Как следствие не правильное заполнение ст 010 в декларации Прибыль